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娄底市蔬菜管理局2015年部门决算说明

文章来源： 作者： 发表日期：2016-09-06 【字体：大 中 小】
 

 

一、单位职能职责：

负责全市蔬菜产业政策、规划的制订，贯彻实施有关法律法规和上级有关菜篮子工程的方针、政策；负责组织全市蔬菜的生产、科研、流通、加工等一体化工作，指导各县市区抓好蔬菜市场供应和市场建设。

二、机构设置情况：

市蔬菜管理局机关核定事业编制10名（含机关后勤服务事业编制3名），管理人员实行公务员制度，领导职数为：局长1名（副处级）、副局长2名（正科级）；科长4名（副科级）。

市蔬菜管理局内设3个职能科室。分别是办公室（加挂财务科），生产技术科和菜地征管科。

三、2015年部门收支决算概况：

2015年部门决算编报范围包括娄底市蔬菜管理局机关。收入包括公共预算收入和政府性基金预算财政拨款；支出包括本局机关基本运行的经费，以及推广新技术新材料新品种等专项经费。

（一）收入决算。2015年收入决算数148.55万元，其中：财政拨款148.55万元，上年结余0.05万元，收入总计148.60万元。
    （二）支出决算。2015年支出决算数148.60万元，其中：医疗卫生与计划生育支出0.42万元，农林水支出141.41万元，其他支出6.77万元。
    基本支出：（2015年决算数为148.60万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出63.68万元，商品和服务支出16.58万元，对个人和家庭的补助支出29.75万元。）

（三）“三公”经费决算：2015年“三公”经费决算总计2.76万元，其中：公务接待费0.64万元，公务用车运行费2.12万元。2014年“三公”经费决算总计8.41万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车运行费6.61万元。1、2015年“三公”经费比2014年少的原因主要是公务用车运行费减少：（1）农业委机构改革如火如荼地进行，以及全市公车改革酝酿中，导致公务用车减少，由此而产生的车辆油费减少。（2）本局的公务车是2008年购置的，车辆状况一直很差。公务用车运行费主要的费用也是维修费。车辆运行少甚至没怎么运行，车辆维修费就相应少了。2、公务接待费减少的主要原因也是农业委机构改革的进行。

 （五）2015年无政府采购。 

 

 

           
收入支出决算总表
          公开01表
部门:娄底市蔬菜管理局         单位：万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 148.55  九、医疗卫生与计划生育支出 14 0.42 
二、上级补助收入 2   十二、农林水支出 15 141.41 
三、事业收入 3   二十一、其他支出 16 6.77 
四、经营收入 4     17  
五、附属单位上缴收入 5     18  
六、其他收入 6     19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 148.55  本年支出合计 22 148.60 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 0.05                  年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 148.60  合计 26 148.60 
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
                  公开02表
部门：   娄底市蔬菜管理局             单位：万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 148.55  148.55           
2100501 行政单位医疗 0.42  0.42           
2130101 行政运行 133.42  133.42           
2130124 农业组织化与产业化经营 7.00  7.00           
2130199 其他农业支出 0.94  0.94           
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6.77  6.77           
                 
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                公开03表
部门：   娄底市蔬菜管理局           单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 148.60  148.60         
2100501 行政单位医疗 0.42  0.42         
2130101 行政运行 133.47  133.47         
2130124 农业组织化与产业化经营 7.00  7.00         
2130199 其他农业支出 0.94  0.94         
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6.77  6.77         
               
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门：娄底市蔬菜管理局             单位：万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 141.78  九、医疗卫生与计划生育支出 15 0.42 0.42  
二、政府性基金预算财政拨款 2 6.77  十二、农林水支出 16 141.41 141.41  
  3   二十一、其他支出 17 6.77   6.77 
  4     18      
  5     19      
  6     20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 148.55  本年支出合计 23 148.6 141.83 6.77 
年初财政拨款结转和结余 10 0.05  年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11 0.05    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 148.60  合计 28 148.6 141.83 6.77 
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门：   娄底市蔬菜管理局     单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 141.83 141.83  
2100501 行政单位医疗 0.42 0.42  
2130101 行政运行 133.47 133.47  
2130124 农业组织化与产业化经营 7 7  
2130199 其他农业支出 0.94 0.94  
         
         
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
部门：   娄底市蔬菜管理局     单位：万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 141.83 93.43 48.40
2100501 行政单位医疗 0.42 0.42  
2130101 行政运行 133.47 92.07 41.4
2130124 农业组织化与产业化经营 7   7
2130199 其他农业支出 0.94 0.94  
         
         
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

       
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    
  公开07表    
部门名称：娄底市蔬菜管理局 金额单位：万元  
项目 决算数    
一、支出合计 2.76    
1.因公出国（境）费      
2.公务用车购置及运行维护费 2.12    
（1）公务用车购置费      
（2）公务用车运行维护费 2.12    
3.公务接待费 0.64    
二、相关统计数      
1.因公出国（境）团组数（个）      
2.因公出国（境）人数（人）      
3.公务用车购置数（辆）      
4.公务用车保有量（辆） 1    
5.公务接待批次（批） 16    
6.公务接待人数（人） 150    
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；      
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；      
     3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
     4、注明公务接待批次和人数。		    
       

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门：   娄底市蔬菜管理局           单位：万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   6.77 6.77 6.77    
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   6.77 6.77 6.77    
               
               
               
               
               
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。